建筑类施工国企对物资设备管理有着明确的规定及流程，今天陈述的流程材料发放管理流程，过程描述如下：
1、项目部各施工队伍、分包单位必须设专兼职材料员，材料员相关资料（委托书、身份证复印件、签名字样等）在物资设备部门备存，原则上其他人员不得领料。谨防扯皮。
2、材料发放必须严格按出库单发放，严禁无单发料。根据经营部门与各作业队（分包商）签订的承包合同约定的材料负担口径。出库单分两种：领料和调拨，领料单所列材料费用由项目部承担，调拨单所列材料由作业队（分包商）承担。
3、设置需限额领料的材料清单。此清单内的领料人员应向技术或经营部门申请限额领料单，技术部门填制、经营部门复核，物资部门按限额领料单发放。
4、非限额管控材料，对非限额管控，领料人员提供需求计划表，相关领导审核后，按审核量发放。
5、物资部门严控领用手续，发料坚持先进先发、易损先发等原则；做好《材料发放记录》，发放员、领料员签字后确认。对小型设备、工具及一些能够交旧领新的材料，实行交旧领新制度，同时对小型设备及工具建立使用登记卡
6、物资总站人员根据《材料发放记录》进行材料账务处理，出具《出库单》，发领双方对账签字确认，交经营合同部门、财务审计部门进行结算。
7、资料归档。总账人员将领料授权委托书、限额领料单、需求计划、材料发放记录、出库单资料归集存档。
至此管理流程结束。
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