办公用品管理办法
第一条 为规范公司办公用品管理，满足各部门工作需要，杜绝铺张浪费，提高资源使用效率，特制定本办法。
第二条 主要范围
公司所有办公用品的计划、采购、领用、出库、盘点及报废等管理。
第三条 主要职责
（一） 综合财务部：
负责公司办公用品的预算计划、采购、分发、保管等归口管理。负责固定资产的核算、财务台账管理。
（二）各部门：
负责本部门办公用品的计划申报、领用、保管。
第四条 内容和要求
（一） 种类
1. 消耗品：办公用纸、硒鼓、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、钉书针、曲别针、橡皮筋、笔记本、会议记录本、复写纸、卷宗、标签、便笺纸、信纸、信封、夹子、原子笔、铅笔、橡皮擦、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、电池，插线板、计算器、文具盒、文件夹、文件框、工作台历，剪刀、裁纸刀、削笔刀、钉书机、打孔机、旗帜、印泥，等等。
2.日常用品：纸杯、饮用水、茶叶、纸巾，等等。
3．清洁用品：扫把、拖把、抹布、清洁液、除尘设备，等等
4.办公家具：办公桌、会议桌、坐椅、沙发、茶机、文件柜、档案柜、书架书柜、报刊杂志架、饮水机、衣柜衣架、烟灰缸、灯具、门锁，等等。
5.办公设备：计算机、传真机、电话、打印机、复印机、U盘、录音笔、碎纸机、扫描仪、照像机、摄像机等。
6.办公书籍：办公必备图书资料，专业杂志、报刊。
（二）计划
1．办公用品预算由综合财务部根据公司日常办公需要，并调查、了解各阶段业务活动需求后，制订办公用品年度预算。
2．各部门根据综合财务部要求进行保供用品计划申报，由综合财务部汇总后，报公司领导审批。
3．专业杂志、报刊、图书资料订购，各部门在年末报计划，公司领导需求计划由综合财务部制订，综合财务部汇总后报公司领导审批。
（三）采购
1．办公文具用品采用多渠道询价、比价采购方式，以优质、低价为主要考量。
2．价值在2000元以上的办公用品（如计算机、复印机、电视机、办公家具等）参照《固定资产管理办法》执行。
（四）入库与保管
1. 收到办公用品后，经办人要按照订货单进行验收，核对后入库。
2．所有入库、领出办公用品均需填写库存台帐，对领用的数量随时进行记录并进行加减，掌握库存量。
3．办公用品用文件柜等进行保管，实行防鼠防虫防霉等保护措施，经常整理与清扫。
（五）领用与发放
1．各部门按审核后的申报计划进行领用。
2．综合财务部在办公用品做好入库登记后按各部门申报计划进行及时发放。
3．综合财务部根据办公用品预算使用情况，采购、发放办公用品并做好单价、总金额计算等台帐记录。如需作特殊处理（如急用等）请在“备注”栏详细标明，否则作为日常需求处理。
（六）报废
各部室办公用品无使用价值做报废处理时，在报废处理。表上填写详细信息并说明报废处理的其他有关事项，经征询相关部室意见后，办公室对报废物品做出价值评估，决定是否报废，并做好登记。
（七）盘点
1．季度盘点：综合财务部每季度对办公用品仓库、台账进行盘点。
2．年度盘点：由综合财务部负责，盘点要求做到账物一致，如果不一致查找原因，然后调整台账，直至账物相符。
第五条 本办法由综合财务部负责解释。
第六条 本办法自发文之日起开始实施。
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