1)部分工程建设项目预算调整在未取得集团批复的情况下进行改建和扩建。
2)部分装修项目投资控制不严，实际结算金额大幅超中标金额。
3)外包工程项目签订合同前未编制预算，完工后未办理竣工结算审计。
4)部分外包工程项目未见施工记录以及有关工程竣工验收报告。
5)与施工方签订总价包干合同，结算价格超出固定合同价。
6)工程签证管理不到位，签证增加工程量由“无授权人员”签字，且签证未在公司保存。
7)个别工程建设项目结算价超预算批复。
8)个别工程建设项目邀请招标手续不完善，如开标会议纪要无评标人员、监督人员签字，招标文件递交登记表、开标记录表均无投标人代表签字。
9)合同外大额人工及材料补差，未履行相关审批程序。
10)承接工程项目后，整体转包给第三人，赚取合同差价。
11)部分工程项目结算金额超中标金额。
12)已完工工程项目验收不及时，项目结算资料不完整。
13)部分竣工工程暂未办理项目整体财务决算审计。
14)公司个别邀标工程的邀标评审会中，个别评委只在资格评审记录表签字，其他评审表格及签到表都未签字。
15)个别项目中标单位资质不符合招标文件要求。
16)公司以前年度工程项目及建设整体结算未及时办理完成，未收到有效依据进行账务处理，导致工程款项大额长期挂账的现象。
17)公司部分已投产工程项目竣工结算未及时办理完成。
18)固定资产未及时进行竣工财务决算审计。
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