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第1章 总则
第1条 目的
为了规范采购申请审批过程，确保采购物资符合公司需求和相关规范，并为采购过程中各项申请和审批工作提供指引，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于公司采购申请审批的管理工作
第2章物资请购与审核
第3条 各部门应根据日常经营活动需要编制“采购申请单”，提出采购申请并交采购部。
第4条 “采购申请单”要说明请购物资的品名、数量、需求日期、预算金额等内容。
第5条 采购部应对各部门提交的“采购申请单”进行初步宙核，审核过程中应主要分析请购需求是否和实际需求相符，并以企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要为依据。
第3章采购申请与审批
第6条 汇总采购需求
1.采购部应及时汇总各部门的采购需求，并编制“采购需求汇总表”。
2.“采购需求汇总表”编制完成后，应仔细核查是否存在缺漏。
第7条 库存调查
采购需求汇总完毕后，采购部应对现有库存进行核查，了解现有库存的实际情况。
第8条 编制采购申请
1.采购计划主管、采购专员应根据物资库存数量、安全存量等，计算出实际需求数量，并编制采购作业计划以及“采购申请表”。
2.“采购申请表”应报采购总监、总经理审批。
3.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门的经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批。若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员参与审批工作。
第9条 采购预算制定及审批
1.采购申请通过审批后，采购部需要及时制定采购预算，并报采购总监、财务部、总经办审批。
2.采购预算通过审批后，采购部应据此编制采购计划，并实施采购工作。
第4章 采购实施及过程事项审批
第10条 供应商开发
1.采购预算通过审批后，采购部应及时寻找供应商。
2.如果现有合作供应商中没有能供应此种物资的，应及时开发供应商。
第11条 供应商选择及审批
1.采购部需从已有供应商和新开发的供应商中选择合适的供货商。
2.选择好供应商后，应及时报采购总监进行审批。
第12条 采购替代品申请及审批
1.如果所需物资已找到合适的供应商，则应及时安排采购工作，确保物资及时交付。
2.如果所需物资因缺断货等其他原因暂时不能采购，就需要请购部门寻找合适的替代品。
3.请购部门若同意使用替代品，则应向采购部重新提交采购申请。
4.请购部门若坚持采购原物资，则应终止本次采购工作。
第5章 附则
第13条 本制度由采购部制定，经采购总监审核后通过。
第14条 本制度自公布之日起施行。
2.2采购计划工具表单
2.2.1物资请购单
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请购部门 | 申请人员 | ||||||
物资用途 | |||||||
请购物资 详细情况 | 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 预计单价 | 预算金额 | |
合计 | 人民币小写：￥ 元 人民币大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 | ||||||
部门主管 意见及签名 |
签名（盖章）： 日期： 年 月 日 | ||||||
采购计划主管 意见及签名 |
签名（盖章）： 日期： 年 月 日 | ||||||
采购经理 意见及签名 |
签名（盖章）： 日期： 年 月 日 | ||||||
2.2.2年度采购计划表
编号： 填写日期： 年 月 日
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物资名称 | 规格 | 需求 部门 | 需求总量 | 单价 | 金额 | 每月采购计划（量） | 备注 | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | … | 12月 | |||||||
备注 | ||||||||||||
编制人： 审核人： 批准日期： 年 月 日
2.2.3物资采购计划表
编号： 需求部门： 日期： 年 月 日
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项次 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 库存数 | 数量 | 单价 | 总价 | 推荐供应商 | 需求日期 |
本单合计金额 | |||||||||
备注 | |||||||||
2.2.4采购计划变更表
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原采购计划 | 物资 | 规格 | 单位 | 库存数 | 数量 | 单价 | 总价 | 供应商 | 需求日期 |
变更原因 | |||||||||
变更后采购 计划 | 物资 | 规格 | 单位 | 库存数 | 数量 | 单价 | 总价 | 供应商 | 需求日期 |
备注 | |||||||||
2.2.5临时采购计划表
编号： 需求部门： 日期： 年 月 日
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物资名称 | 需求时间 | 负责人 | ||||||
项目类型 | □ 生产设备采购 □ 生产材料采购 □ 办公用品采购 □ 办公设备采购 □ 研发仪器采购 □ 工程建设采购 □ 其他采购： | |||||||
申请采购 方式 | □ 比价采购 □ 招标采购 □ 网络采购 □ 国际采购 □ 其他采购： | |||||||
临时采购 计划 | 时间 | 负责人 | 具体事项 | 备注 | ||||
采购部审核意见 |
采购部经理： 日期： 年 月 日 | |||||||
2.2.6认证计划说明书
编号： 计划期： 年 月 日至 年 月 日
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物资名称 | 规格/型号 | 单位 | 需求数量 | 认证周期 | 已有认证容量 | 认证需求量 | 计划认证时间 |
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