【成品检验作业】流程控制卡（一）
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项目 | 失控点 | 失控后果描述 | 控制点设计精要 |
1 | 成品抽样随意 | 检验员抽样随意性大，没有依据成品批量进行合理的抽样，容易出现检验漏失，造成品质事故及损失。 | 标准： 1.设定《抽样计划》； 2.根据成品品质状况及不同客户的品质要求，设定正常、加严等不同的检验方式； 3.规定成品品管员将抽样内容记录在《成品检验报告》中。 |
制约： 1.成品品管组长审核《成品检验报告》，确认实际抽样数是否符合《抽样计划》要求； 2.业务员不定期抽查成品品管员时抽样数是否符合《抽样计划》要求。 3.将“成品抽样数”列入稽核中心《品管部稽核清单》，每周抽查稽核； | |||
责任： 1.成品品管组长或稽核中心稽核发现成品检验未按《抽样计划》要求抽样时，处罚责任成品品管员10元/次； 2.业务员抽查发现成品检验未按《抽样计划》要求进行抽样时，处罚责任成品品管员20元/次； 3.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。 |
【成品检验作业】流程控制卡（二）
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项目 | 失控点 | 失控后果描述 | 控制点设计精要 |
2 | 无相关成品检验依据 | 1.成品品管员完全根据经验或个人主观来检验及判定成品是否合格，无客观性及事实性可言； 2.无书面检验标准，造成新进成品品管员上手时间太长，且很容易出现检验漏失。 | 标准： 制订各类《成品检验规范》，明确检验项目、细化检验内容。 |
制约： 1.成品品管组长审核《成品检验报告》，确认实际检验项目是否符合《成品检验规范》要求； 2.业务员不定期抽查成品品管员检验项目是否符合《成品检验规范》及客户要求； 3.将“成品检验依据”列入稽核中心《品管部稽核清单》，每周抽查稽核； | |||
责任： 1.成品品管组长或稽核中心稽核发现成品检验未按《成品检验规范》要求进行时，处罚责任成品品管员10元/次； 2.业务员抽查发现成品检验未按《成品检验规范》及客户要求进行时，处罚责任成品品管员20元/次； 3上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。 |
【成品检验作业】流程控制卡（三）
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项目 | 失控点 | 失控后果描述 | 控制点设计精要 |
3 | 无成品检验 标识 | 物料无明确检验 状态标识，无法识别成品检验的结果，容易出现不合格产品入库等问题。 | 标准： 要求成品品管员检验后在《成品入库单》上签字确认并盖检验合格印章； |
制约： 1.生产组长、仓管员监督检验标识执行，未经成品品管员检验签署并加盖检验印章的产品不得入库； 2.业务员不定期抽查成品检验标识是否符合《成品检验规范》及客户要求； 3.将“成品检验标识”列入到稽核中心《品管部稽核清单》，每周抽查稽核； | |||
责任： 1.生产组长、仓管员或稽核中心稽核发现已检成品未按要求作检验标识时，处罚责任成品品管员10元/次； 2.业务员抽查发现已检成品未按要求作检验标识时，处罚责任成品品管员20元/次； 3.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。 |
【成品检验作业】流程控制卡（四）
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项目 | 失控点 | 失控后果描述 | 控制点设计精要 |
4 | 无成品检 验记录 | 1.无法真正记录检验结果，以备后查； 2.无法记录检验数据，以便作检验周、月报及成品检验分析。 | 标准： 1. 制订《成品检验日报》,《成品检验报告》，要求成品品管员如实填写； 成品品管员在检验完成后30分钟内将《成品检验报告》连同《成品入库单》转交生产组长。 |
制约： 1.成品品管组长审核《成品检验日报》、《成品检验报告》填写状况； 2.每周一上午成品品管组长将上周的《成品检验日报》提供给品管部文员作《成品检验周报》； 3.将“成品检验记录”列入到稽核中心《品管部稽核清单》，每周抽查稽核。 | |||
责任： 1.成品品管组长或稽核中心稽核发现漏填或错填等情况时，处罚责任成品品管员10元/次； 2.对成品检验时发现的作业漏失责任人及生产组长给予10元/次处罚，并要求在品质周例会上作检讨； 3.未将《成品检验报告》及时转交生产组长时，处罚责任成品品管员10元/次； 4.成品品管组长未及时上交《成品检验日报》，处罚成品品管组长10元/次； 5.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。 |
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