行政事业单位内部控制工作小组文件
为加强行政事业单位内部控制，提高内部控制水平，确保行政事业单位的财务和资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位内部控制规范(试行)》等法律法规的规定，我单位成立了内部控制工作小组，并制定了《行政事业单位内部控制工作小组文件》。
一、工作目标
通过加强内部控制，提高行政事业单位的财务和资产安全水平，确保行政事业单位的财务和资产不被滥用或损失，提高行政事业单位的工作效率和效益，促进行政事业单位的可持续发展。
二、工作原则
1. 内部控制应当与事业单位的实际工作相匹配，符合实际情况。
2. 内部控制应当与法律法规的规定相一致，符合法律和法规的要求。
3. 内部控制应当与事业单位的风险管理相一致，符合风险管理的要求。
4. 内部控制应当由内部控制专业人员负责实施和管理，保证内部控制的有效性和合规性。
三、工作内容
1. 制定内部控制制度
根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位内部控制规范(试行)》等法律法规的规定，制定行政事业单位内部控制制度，明确内部控制的目标、内容、方法、流程等，确保内部控制制度的实用性和可操作性。
2. 开展内部控制培训
组织内部控制专业人员对事业单位内部控制人员进行培训，提高内部控制意识和能力，促进内部控制的实施和管理。
3. 实施内部控制管理
根据内部控制制度，对行政事业单位的财务和资产进行管理，确保财务和资产安全，提高工作效率和效益。
4. 检查内部控制实施情况
定期对行政事业单位内部控制实施情况进行检查，及时发现和解决问题，确保内部控制制度的贯彻落实。
5. 推进内部控制信息化建设
加强内部控制信息化建设，建立内部控制管理系统，实现对行政事业单位内部控制的全面管理。
四、工作步骤
1. 制定内部控制制度
制定内部控制制度的步骤包括：确定内部控制目标、分析内部控制风险、制定内部控制制度、培训内部控制专业人员、实施内部控制管理等。
2. 开展内部控制培训
开展内部控制培训的步骤包括：制定内部控制培训计划、组织内部控制培训、培训内部控制专业人员、培训事业单位内部控制人员等。
3. 实施内部控制管理
实施内部控制管理的步骤包括：确定内部控制目标、制定内部控制管理计划、实施内部控制管理、监督内部控制实施情况等。
4. 检查内部控制实施情况
检查内部控制实施情况的步骤包括：定期对行政事业单位内部控制实施情况进行检查、对内部控制问题进行整改、完善内部控制制度等。
5. 推进内部控制信息化建设
推进内部控制信息化建设的步骤包括：建立内部控制管理系统、完善内部控制信息化平台、推进内部控制信息化建设等。
五、工作要求
1. 加强内部控制意识，提高内部控制能力，增强内部控制管理意识。
2. 完善内部控制制度，加强内部控制管理，确保内部控制制度的实用性和可操作性。
3. 加强对内部控制的监督，及时发现和解决问题，确保内部控制制度的贯彻落实。
4. 加强内部控制信息化建设，提高内部控制效率，促进内部控制的可持续性发展。
5. 加强内部控制专业人员的培训，提高内部控制专业人员的专业素养，确保内部控制专业人员的职能发挥。
内部控制工作小组将定期对内部控制工作进行检查，确保内部控制工作的落实，提高行政事业单位的财务和资产安全水平，促进行政事业单位的可持续发展。
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