集团公司内部控制管理办法

集团公司内部控制管理办法

为加强集团公司内部控制管理,提高公司财务稳健性和风险抵御能力,根据《中华人民共和国证券法》、《内部控制规范》等相关法律法规,我集团公司制定了内部控制管理办法。

该办法旨在加强集团公司内部管控,规范内部控制流程,提高内部控制水平,确保公司财务稳健性和风险抵御能力。办法明确了集团公司内部控制管理的指导思想、基本原则、内部控制的主要内容、内部控制的时间安排和内部控制的监督机制等。

该办法对集团公司内部的财务、采购、销售、物流、人力资源管理等业务环节的内部控制进行了规范,提出了一系列内部控制措施,包括加强内部控制管理、完善内部控制制度、开展内部控制培训和演练、建立内部控制监督机制等。

该办法还明确了集团公司内部控制管理的具体职责分工,并提出了完善的内部控制流程和评价标准,为公司内部控制管理提供了制度保障。

我们相信,集团公司内部控制管理办法的制定和实施,将有助于提高集团公司内部控制水平,降低公司财务风险,为公司可持续发展提供有力支持。

特此通知。

集团公司

2022年12月1日

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